按照《预算法》的有关规定和2016年预算批复，现将本部门2016年预算公开如下：

一、部门主要职责：贯彻执行国家关于国民经济和社会发展的方针政策和总体战略，根椐国家和省产业政策，会同有关部门研究制订我市产业和政策并协调监督实施，搞好全市国民经济运行动态的预测、监测，及时研究分析全市国民经济运行的态势和重大问题，指导、促进市场体系的建立，组织制订全市国土开发、整治、保护的总体规划、区域经济发展规划、资源节约和综合利用规划，合理确定全市固定资产投资总规模，研究提出投资和建设领域的重大政策措施，组织编制全市固定资产投资长期规划和年度计划申报或审批全市重大基本建设项目，承办市委、市政府交办的其他事项。

职责分类绩效目标：2016年，在市委、市政府的正确领导下，我们将继续坚持以科学发展观为统领，切实履行好发展改革部门的综合管理职能，结合我局实际，确定明年工作思路及重点为：围绕一个中心，实现三个突破，做好五项工作。围绕一个中心，即以项目建设为中心；实现三个突破，即争取项目资金与项目个数有所突破，为市域经济发展的参谋深度和广度有所突破，工作作风及创新有所突破；做好五项工作，即加强经济运行监测，严格固定资产投资管理，推进项目建设，深入开展节能工作，加快建设首都经济圈。

按职能分类绩效目标：重点项目争列工作，2016年申报省重点建设项目；项目推进工作，推进在建亿元以上项目；固定资产投资，做好固定资产投资项目的审批、核准、备案工作，指导协调全市招投标工作，做好上级资金申报工作；计划编制工作，编制下达2016年国民经济和社会发展计划；节能监察工作，完成对耗能企业的节能监察，督促企业严格执行省级能耗限额标准；散装水泥工作，按要求完成；墙改工作，按要求完成；首都经济圈工作，按要求完成。

    二、实现年度发展规划目标的保障措施

根据主要职责，研究分析全市经济形式，对经济运行进行监测、预测并提出相应政策措施；研究经济体制改革重大问题；提出推进经济体制改革和完善社会主义市场经济体制改革的建议。参与全市财政、金融政策制定及体制改革研究工作。

编制下达全市人口、社会事业等年度计划；安排生态环境建设、农村经济建设重大项目；组织重点项目前期工作，审批、上报项目。强素质，塑形象，狠抓干部队伍建设。

强服务、重管理，项目工作迈出新步伐。一是主动服务，提高效率;二是优化环境，简化手续;三是项目管理，注重实效;四是全力以赴，争取资金。

强调控，重运行，全市经济持续、健康稳步增长。制定全市中长期发展规划和年度国民社会发展计划，在计划执行过程中，全面分析宏观经济形式，准确把握全市国民经济运行态势，并有针对性地提出解决问题的对策和建议，搞好宏观经济指标监测作为我们的工作重点。

强责任，求实效。各项工作取得新突破。强化责任、明确目标，认真做好本职工作，全局上下形成强大合力，努力创造比学赶帮、开拓进取的浓厚氛围。

三、部门机构设置及构成

我部门没有下属单位

四、部门预算说明

按照预算管理有关规定，我部门机关及所属单位的全部收入和支出都包含在部门预算中。

（一）收入预算说明

反映本部门当年全部收入。2016年预算收入 6546.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6546.52 万元，我部门2016年预算未涉及政府性基金预算（国有资本经营收支预算）

注：没有基金预算拨款收入和国有资本经营收支预算的要明确注明“我部门2016年预算未涉及政府性基金预算（国有资本经营收支预算）”

（二）支出预算说明

反映本部门预算中支出预算的总体情况。2016年支出预算  6546.52万元，其中基本支出  439.92万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出6106.6  万元，主要包括：本级支出6106.6。

（三）收支预算比上年增减情况

2016年本部门预算收支安排 6546.52 万元，较2015年预算增加5824.7 万元，主要增加原因是：为了治理环境污染，增加重大环境治理资金2970万元，推广洁净型煤增加2880万元。

五、机关运行经费的安排情况

2016年本部门机关运行经费（日常公用经费）预算安排 32.79 万元，主要用于单位日常工作运转。

六、“三公”经费增减变化原因

2016年本部门“三公”经费预算较2015年增加2.9万元，主要增加原因是2016年重点项目申报及项目调度会议增加。

七、政府采购预算情况

2016年本部门政府采购预算安排 17.2 万元，其中一般公共预算拨款安排 17.2 万元，涉及1  个单位的 1 个项目，采购物品主要用于办公设备购置。

（没有政府采购预算的要明确注明“我部门2016年未涉及政府采购预算”）

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年使用一般公共预算收入安排到部门的预算资金。

2、基金预算拨款收入：指指财政当年使用政府性基金预算收入安排到部门的预算资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、部门及所属单位整体预算表（13张）：见附件